2018年财务决算和2019年财务预算

　　一．2018年财务收支决算

　　（一）2018年全年总收入17222.29万元。其中：财政补助收入（含中医药专项收入）1303.88万元；其他收入25.50万元；业务收入15892.91万元[其中：按医疗收入和药品收入划分，医疗收入 11135.61万元，占业务收入70.06%，药品收入（不含中草药收入）4757.3万元，占业务收入的29.94%]；按门诊和住院医疗收入划分，门诊收入完成6039.82万元，占38%；[其中：诊查费收入占1.65%，药品收入（不含中草药收入）占9.99%，检查治疗费收入占15.07%；其他收入占11.29%]，住院收入完成9853.09万元，占62%，[其中:诊查收入占1.53%；床位收入占2.21%；药品收入（不含中草药收入）占19.95%；手术费收入占3.1%；检查治疗费占12.12%；卫生材料费收入占7.72%；护理收入占3.43%；其他收入占11.94%]。

　　（二）2018年全年业务支出共计16654.7万元。（1）人员支出6289.49万元（含离退休人员经费475.01万元,奖励性绩效工资（劳务费）1380万元，占业务收入8.7%),（2）卫生材料费2319.48万元；（3）药品费5458.47万元(含中草药713.68万元)；（4）折旧费637.39万元;（5）计提医疗风险基金47.68万元；（6）办公费10.96万元；（7）水电费275.92万元;（8）邮电费9.16万元；（9）差旅费39.65万元；（10）医疗业务用车17.54万元；（11）培训费35.81万元；（12）招待费14.43万元；（13）维修费198.75万元；（14）印刷费54.99万元；（15）利息支出213.49万元；(16)工会经费26.64万元，（17）其他费用1004.85万元。

　　（三）本年度收支结余567.59万元 。

　　过去的一年，我们基本完成了去年年初财务预算，实现了既定的财务目标，这些成绩取得是各位代表以及全院上下辛勤劳动和团结奋斗结果。

　　二．2019年财务收支预算（草案）

　　（一）总收入18505.64万元

　　1、财政补助收入1055.64万元

　　2、业务收入17450万元，年增长率为5%，其中医疗收入12215万元，占业务收入70%；药品收入5235万元，占业务收入的30%。

　　（二）总支出预算18005.64万元

　　1、人员支出6380.64 万元（含离退休人员经费530万元），占总支出的35.44 %。

　　2、药品费5235万元占总支出29.07 %，卫生材料费2600万元，占总支出的14.44 %。

　　3、日常公用支出1490.万元占总支出的 8.28 %，其中（包括办公费12万元，水电费300万元，邮电费10万元，差旅费32万元，交通费15万元，培训费37万元，招待费15万元，维修费200万元，印刷费44万元，利息支出280万元，其他支出545万元）。

　　4、政府采购2300万元占总支出的12.77%。

　　（三）收支结余500万元 。